2023 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Uchwała Nr 1786/2023 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w planie  dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4, art. 60 ust. 2 pkt.. 5  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 222 ust. 4,  art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 12 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 lit a Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok Nr 362/XXXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia  2022 roku  - Zarząd  Powiatu Nowosądeckiego, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę  4.906.784,96 zł, z tego:

- zwiększenia dochodów bieżących o 66.791,32 zł,

- zwiększenia dochodów majątkowych o 4.839.993,64 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę   4.906.784,96 zł, z tego:

- zwiększenia wydatków bieżących o 61.652,32 zł,

- zwiększenia wydatków majątkowych o 4.845.132,64 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W ramach zmiany planowanych wydatków, o których mowa w § 2, dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne  Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w kwocie 1.217.069,97zł.

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok - jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok  i wydatków nimi finansowanych o kwotę 4.906.784,96 zł, z tego:

- zwiększenia z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.352,32 zł w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85203-Ośrodki wparcia z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,

- zwiększenia z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 67.477 zł w dziale 758-Róźne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- zwiększenia z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,  o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 8015-Technika w kwocie 4.860.955,64 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju„ (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020).

- zmniejszenia w związku z rozwiązaniem umowy na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach grantu "Dostępny samorząd-granty„ Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ”Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu" w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75095-Pozostała działalność o kwotę 25.000 zł.

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne

budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w łącznej kwocie 1.217.069,97 zł, z tego z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w działach:

- 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika kwota 634.988,97 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju„ (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020),

- 926-Kultura fizyczna, rozdziale 92601-Obiekty sportowe kwota 582.081 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach".

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok, z tego w działach:

750-Administracja publiczna, rozdziale 75095-Pozostała działalność - w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przesuwa się wydatki w kwocie 225.000 zł, w celu zwrotu środków  w związku z rozwiązaniem umowy dot. projektu  ”Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu" ,

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa, rozdziale 75495-Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki statutowe o 17.725,50 zł i o tę kwotę zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane  z przeznaczeniem na wynagrodzenie koordynatora ds współpracy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Starostwa z obywatelami Ukrainy.

854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne - przenosi się kwotę 8.500 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi  w ramach zadania „Przebudowa pomieszczeń fragmentu ZS w Marcinkowicach mającej na celu dostosowanie ich do wymogów internatu”.