2023 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Uchwała Nr 1825/2023 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w planie  dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4, art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 12 pkt 1, pkt. 2 lit b i pkt 4 lit a Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok Nr 362/XXXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia  2022 roku  - Zarząd  Powiatu Nowosądeckiego, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę  1.310.680 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę  1.310.680 zł, z tego:

- zwiększenia wydatków bieżących o 1.304.339 zł,

- zwiększenia wydatków majątkowych o 6.341 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W ramach zmiany planowanych wydatków, o których mowa w § 2, dokonuje się rozdysponowania części rezerw celowych Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w łącznej kwocie 568.164,53 zł, z tego: rezerwy celowej na odprawy emerytalne kwota 291.055 zł, rezerwa celowa na zadania oświatowe i edukacyjne kwota 7.000 zł i rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne kwota 270.109,53 zł.

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok - jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok  i wydatków nimi finansowanych o kwotę 1.310.680 zł, z tego:

1) zwiększenia z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.983 zł w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015-Nadzór budowlany - działanie  7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych i 7.1.4.3 Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego,

2) zwiększenia z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie  1.264.697 zł, z tego w działach:

- 758-Róźne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe kwota 51.675 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa, rozdziale 75495-Pozostała działalność kwota 1.213.022 zł,

3) zwiększenia z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 28.000 zł w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115-Technika i 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części rezerw celowych budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w łącznej kwocie 568.164,53 zł, z tego:

- rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 291.055 zł, z tego na uzupełnienie wydatków w działach: 750-Administracja publiczna kwota 36.800 zł,  801-Oświata i wychowanie kwota 134.153 zł i 854-Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 120.102 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych osobom przechodzącym z dniem 31 sierpnia br. na emeryturę w jednostkach oświatowych Powiatu

- rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne w kwocie 7.000 zł na uzupełnienie wydatków w

dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej,

- rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 270.109,53 zł na uzupełnienie wydatków w działach:  700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 20.000 zł i 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika kwota 250.109,53 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju".

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok, z tego w działach:

801-Oświata i wychowanie - dokonuje się przesunięcia wydatków w rozdziałach: 80115-Technika, 80120-Licea ogólnokształcące, 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia i 80152-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ... w związku z zabezpieczeniem wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wpłaty do PPK. Ponadto w rozdziale Licea ogólnokształcące przenosi się kwotę 13.500 zł wydatków statutowych do wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zakup i montaż masztu flagowego pomiędzy budynkiem szkoły i budynkiem pałacu w Zespole Szkół w Marcinkowicach".

854-Edukacyjna opieka wychowawcza - dokonuje się przesunięcia wydatków w rozdziałach 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego i 85410-Internaty i bursy szkolne w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z zabezpieczeniem wydatków na wpłaty do PPK.

926-Kultura fizyczna, rozdziale 92601-Obiekty sportowe - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.159 zł i o tę kwotę zwiększa się wydatki statutowe w Powiatowym Centrum Sportu w Marcinkowicach z przeznaczeniem na uzupełnienie bieżących wydatków.