2023 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Uchwała Nr 1835/2023 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 września 2023 r.

w sprawie zmian w planie  dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4, art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 12 pkt 1, pkt. 2 lit b i c, pkt 4 lit a Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok Nr 362/XXXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia  2022 roku  - Zarząd  Powiatu Nowosądeckiego, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę 1.369.760 zł, z tego:

- zwiększenia dochodów bieżących o 1.401.028 zł,

- zmniejszenia dochodów majątkowych o 31.268 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę   1.369.760 zł, z tego:

- zwiększenia wydatków bieżących o 1.216.731 zł,

- zwiększenia wydatków majątkowych o 153.029 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W ramach zmiany planowanych wydatków, o których mowa w § 2, dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej  Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w kwocie 93.286 zł.

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst na 2023 rok - jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok - jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok  i wydatków nimi finansowanych o kwotę 1.369.760 zł, z tego:

1) zwiększenia z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie  139.840 zł, z tego w działach:

- 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa, rozdziale 75495-Pozostała działalność kwota 139.280 zł,

- 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania

o niepełnosprawności  kwota 560 zł,

2) zwiększenia z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 139.400 zł w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - działanie 4.5.1.2 Zaspakajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST kwota 119.400 zł i działanie 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst kwota 20.000 zł.

3) zwiększenia z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1.012.554 zł w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla pracowników) - działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

4) zwiększenia z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w kwocie 9.234 zł w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w związku z przyjęciem 3 osób z ościennych powiatów do Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Nowosądeckiego,

5) zwiększenia z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100.000 zł w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznych poprzez przystępniejszy dostęp do fachowca, który objąłby dzieci i młodzież oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w ramach zadania „Małopolska Akademia Rodzica 2023” tzw. „Mobilny konsultant” - pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego.

6) zmniejszenia z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 31.268 zł w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadaniu "Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska nr 35112 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1504K Ropa-Wawrzka-Florynka w km 7+800-7+860 wraz z odbudową przepustu w km 7+810 w m. Florynka".

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w kwocie  93.286 zł, z tego z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na remont części budynku szkolnego Zespołu Szkół w Marcinkowicach.

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok, z tego w działach:

600-Transport i łączność - dokonuje się przesunięcia wydatków w rozdziałach:

- 60014-Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 184.297 zł (wkład własny z zadania ”Remont drogi powiatowej 1543K Czarny Potok-Szczereż") i zwiększa się wydatki majątkowe o 192.809 zł na przebudowę i modernizację dróg powiatowych. Ponadto w ramach rozdziału dokonuje się przesunięcia kwoty 800.000 zł z przebudowy i modernizacji dróg powiatowych do przebudowy i modernizacji mostów i przepustów na realizację 2 zadań: "Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1540K Łącko-Wola Kosnowa w m. Zagorzyn i „Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1551K Limanowa-Chełmiec w m. Klęczany".

- 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  - zmniejsza się wydatki majątkowe o 8.512 zł (wkład własny).

710-Działalność usługowa, rozdziale 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zmniejsza się o kwotę 1.216 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i o tę kwotę zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

750-Administracja publiczna - dokonuje się następujących zmian w rozdziałach:

- 75020-Starostwa powiatowe - zwiększa się wydatki statutowe o 28.620 zł z przeznaczeniem m.in. na zwiększenie odpisu na  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

- 75095-Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki statutowe o 28.620 zł.

801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80115-Technika - dokonuje się zmian w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2  w związku z zakończeniem z dniem 31.08.2023 r. realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II". Ponadto w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące zwiększa się wydatki o kwotę 323.321 zł z przeznaczeniem na   remont części budynku szkolnego Zespołu Szkół w Marcinkowicach.

854-Edukacyjna opieka wychowawcza - dokonuje się przesunięcia w ramach wydatków bieżących w rozdziałach: 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 12.000 zł w PPP-P w Nowym Sączu i 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 1.200 zł w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu w związku z bieżącą działalnością jednostek.

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejsza się wydatki statutowe o 25.000 zł i o tę kwotę zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu