2023 -

Uchwała Nr 1870/2023 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie zmian w planie  dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4,  art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.),  art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 12 pkt 1, pkt. 2 lit a i pkt. 4 lit a Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok Nr 362/XXXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia  2022 roku  - Zarząd  Powiatu Nowosądeckiego, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę  507.819 zł, z tego:

- zwiększenia dochodów bieżących o 470.319 zł,

- zwiększenia dochodów majątkowych  o 37.500 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę  507.819 zł, z tego:

- zwiększenia wydatków bieżących o 273.372,56 zł,

- zwiększenia wydatków  majątkowych  o 37.499,44 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W ramach zmiany planowanych wydatków, o których mowa w § 2, dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne budżetu Powiatu Nowosądeckiego na  2023 rok w kwocie 110.000 zł.

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok - jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok  i wydatków nimi finansowanych o kwotę 507.819 zł, z tego:

- z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe kwota 75.775 zł z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 31.866 zł, z tego w działach:

710-Działalność usługowa, rozdziale 71015-Nadzór budowlany - przenosi się kwotę 37.500 zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe z przeznaczeniem na zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu - działanie 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych i 7.1.4.3 Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego.

853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększa się o kwotę 37.866 zł - działanie 13.1.3.3 Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

852-Pomoc społeczna, rozdziale 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zmniejsza się o kwotę 6.000 zł -  działanie 13.1.2.5 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej kwota 400.178 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (DPS Muszyna - 50.278 zł, DPS Klęczany - 51.151 zł i DPS Zbyszyce - 101.802 zł) - działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej na zadania oświatowe i edukacyjne budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w kwocie 110.000 zł, z tego w działach 801-Oświata i wychowanie i 854-Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu.

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok, z tego w działach:

750-Administracja publiczna, z tego:

- 75020-Starostwa powiatowe - zwiększa się wydatki o 146.450 zł, z tego: zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 201.800 zł i zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup bonów świątecznych dla pracowników,

- 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - przenosi się w ramach wydatków statutowych kwotę 11.560 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej podczas Wystawy AGRO Nawojowa 2023.

- rozdziale 75095-Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki statutowe o 146.450 zł. Ponadto dokonuje się zmian w ramach realizowanego projektu "Cyfrowy Powiat„,

801-Oświata i wychowanie, z tego w rozdziałach:80115-Technika, 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia, 80120-Licea ogólnokształcące, 80140-Placówki kształcenia i ustawicznego i centra kształcenia zawodowego i 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ... -  zmiany w ramach wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu. Ponadto dokonuje się zmian w ramach realizowanego projektu w rozdziale 80115-Technika „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”.

Ponadto w rozdziale 80115-Technika dokonuje się przesunięcia kwoty 23.669 zł w ramach realizowanego projektu „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim".

854-Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego w rozdziałach: 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego, 85410-Internaty i bursy szkolne, 85411-Domy wczasów dziecięcych, 85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym i 85495-Pozostała działalność - dokonuje się zmian w ramach wydatków bieżących w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane placówkach oświatowych Powiatu.