2024 -

Uchwała Nr 165/2024 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 października 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz.107), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 4a Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok Nr 451/XLIV/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku - Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę 1.053.250,87 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę 1.053.250,87 zł, z tego:

- zmniejszono wydatki majątkowe o 125.500 zł,

- zwiększono wydatki bieżące o 1.178.750,87 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W ramach zmian planowanych wydatków, o których mowa w § 1 dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok w kwocie 12.000 zł.

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok - jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok i wydatków bieżących nimi finansowanych o łączną kwotę 1.053.250,87 zł, z tego z tytułu:

1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 347.339,87 zł, z tego w działach:

700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o łączną kwotę 339.752,07 zł, z tego: z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami - 87.420 zł (działanie 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst - 37.500 zł i 4.5.1.2 Zaspakajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst - 49.920 zł) i na zadania dot. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części administracyjnej - 252.332,07 zł (działanie 4.5.1.2 Zaspakajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst) ,

710-Działalnośc usługowa o łączną kwotę 3.160 zł, z tego w rozdziałach:

- zmniejszono w 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii o 1.760 zł (działanie 7.3.2.1 Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) na zadaniu „Konserwacja bazy danych BDOT 500 i GESUT z modelu 2015 do modelu 2021 i transformacja do układu wysokościowego EVRF2007 dla jednostki ewidencyjnej Grybów-Miasto"- 68.142 zł,

- zwiększono w 71015-Nadzór budowlany o 4.920 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji geodezyjnej do prowadzonego postępowania (działanie 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych o 2.214 zł i 7.1.4.3 Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego o 2.706 zł).

852-Pomoc społeczna, rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia o łączną kwotę 4.427,80 zł, z tego: zwiększono o 4.500,80 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (miejsca podstawowe) - działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (POW Muszyna - 2.528,10 zł i POW Zbyszyce - 1.972,70) i zmniejszono o 73 zł w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Muszynie na zadaniu Rządowy Program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”,

2) środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 705.127 zł, z tego w działach: 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa, rozdziale 75495-Pozostała działalność - 619.725 zł, 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe - 79.252 zł (po stronie wydatków zwiększenie ujęto w dziale 801-Oświata i wychowanie - 64.017 zł oraz w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 15.235 zł) i 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 6.150 zł,

3) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w łącznej kwocie 784 zł w dziale 852-Pomoc społeczna, z tego w rozdziałach:

- 85202-Domy pomocy społecznej zmniejszono o łączną kwotę 31.039 zł, z tego: 13.113 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej przyjętych przed 1.01.2024 oraz przyjętych ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem (DPS Muszyna zmniejszenie o 34.631 zł, DPS Klęczany zmniejszenie o 30.510 zł i DPS Zbyszyce zwiększenie o 52.028 zł) i 17.926 zł na zadaniu Rządowy Program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” (DPS Muszyna o 6.600 zł, DPS Klęczany o 4.000 zł i DPS Zbyszyce o 7.326 zł).

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok w kwocie 12.000 zł, w celu uzupełnienia wydatków w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na zakup żywności dla Wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka w Klęczanach.

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok, z tego w działach:

600-Transport i łączność, z tego w rozdziałach:

- 60014-Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki majątkowe o 320.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowie i modernizacji dróg powiatowych",

- 60017-Drogi wewnętrzne - zwiększa się wydatki majątkowe o 320.000 zł na zadaniu "Modernizacja drogi wewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej".

700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przenosi się kwotę 6.900 zł w ramach wydatków statutowych z przeznaczeniem na wyznaczenie znaków granicznych sprzedanych działek w Marcinkowicach.

750-Administracja publiczna - zmniejsza się wydatki statutowe w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o 110.000 zł i o tę kwotę zwiększa się wydatki statutowe w rozdziale 75095-Pozostała działalność w związku z utworzeniem filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Starym Sączu, Krynicy-Zdroju i Łososinie Dolnej,

801-Oświata i wychowanie - dokonuje się zmian w ramach wydatków bieżących w szkołach Powiatu z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli w okresie do końca listopada br. w kwocie 3.573.262 zł,

Równocześnie dokonuje się przesunięcia wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w rozdziałach 80143-Jednostki pomocnicze szkolnictwa i 80195-Pozostała działalność.

851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85111-Szpitale ogólne - zmniejsza się wydatki majątkowe o 4.500 zł na zadaniu "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa lądowiska dla helikopterów medycznych w Krynicy-Zdroju„ i o tę kwotę zwiększa się wydatki statutowe na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii pod budowę parkingu przy SPZOZ Szpital w Krynicy- Zdroju.

852-Pomoc społeczna, z tego w rozdziałach:

- 85202-Domy pomocy społecznej - zmniejsza się wydatki statutowe o 4.000 zł i o tę kwotę zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniu "Wykonanie zaleceń strażackich w DPS w Zbyszycach",

- 85203-Ośrodki wsparcia - zmniejsza się wydatki statutowe o 11.684 i o tę kwotę zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Muszynie,

- 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - zmniejsza się wydatki statutowe o 11.000 zł i o tę kwotę

zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na umowy zlecenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.

854-Edukacyjna opieka wychowawcza - dokonuje się zmian w ramach wydatków bieżących w placówkach oświatowych Powiatu tj. w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu, Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu, Bursie Szkolnej w Starym Sączu i Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli do końca listopada br. 395.100 zł,

Jednocześnie wyżej wym. uchwałą przenosi się kwotę 14.600 z rozdziału 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym do rozdziału 85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Starosty Nowosądeckiego.

Ponadto powyższa uchwałą zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 130.000 zł w Domu Wczasów Dziecięcych w piwnicznej Zdroju, z tego na zadaniach : „Modernizacja głównego wejścia do budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju" o 110.000 zł i "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji wodociągowej/p.pożarowej z punktami poboru wody w postaci hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym przy Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju” o 20.000 zł

855-Rodzina, rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmniejsza się wydatki statutowe o 5.000 zł i o tę kwotę zwiększa się wydatki majątkowe w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka w Klęczanach. Wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na zakup garażu do zakupionego samochodu oraz na wykonanie podłoża z kostki brukowej.

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejsza się wydatki w planie finansowym Starostwa Powiatowego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdziale 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 7.000 zł i zwiększa się wydatki w rozdziale 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o 19.000 zł z przeznaczeniem na nagrody Starosty Nowosądeckiego w ramach uroczystości Powiatowego Dnia Kultury i Sportu oraz na jubileuszach zespołów regionalnych z terenu naszego Powiatu.