2024 -

Uchwała Nr 197/2024 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz.107), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 4a Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok Nr 451/XLIV/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku - Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę 386.220,43 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę 386.220,43 zł, z tego:

- zmniejszono wydatki bieżące o 387.491,43 zł

- zwiększono wydatki majątkowe o 1.271 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst na 2024 rok - jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok i wydatków bieżących nimi finansowanych o łączną kwotę 386.220,43 zł, z tego z tytułu:

1) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 70.279,57 zł, z tego w działach:

700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę

32.131,57 zł, z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych prac polegających na wykonaniu wycinki oraz nasadzeniu drzew na nieruchomości Skarbu Państwa (działanie 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem SP przez jst),

710-Działalność usługowa, rozdziale 71015-Nadzór budowlany o 38.148 zł, z tego: 33.420 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu oraz 4.728 zł na wypłatę dodatków zadaniowych lub nagród uznaniowych dla pracowników,

2) zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 43.500 zł w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej, przyjętych przed 1.01.2024 r. (DPS Zbyszyce o 30.750 zł, DPS Muszyna o 10.500 zł i DPS Klęczany o 2.250 zł),

3) zmniejszenia dotacji celowej planowanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 500.000 zł w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii w związku z odstąpieniem od realizacji prac polegających na przeprowadzeniu dodatkowych procedur oraz nadzoru nad aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów 118-123, mającej na celu przekształcenie analogowej mapy ewidencyjnej do postaci wektorowej dla Miasta Nowy Sącz. Realizacja tego zadania została ujęta w harmonogramie projektu „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz".

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok, z tego w działach:

600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe - przenosi się kwotę 15.500 zł z wydatków statutowych do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup pługu śnieżnego do odśnieżania chodników w ciągach dróg powiatowych,

750-Administracja publiczna, z tego w rozdziałach:

- 75019-Rady powiatów - zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o 40.000 zł i o tę kwotę zwiększa się wydatki statutowe w rozdziale 75095-Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup druków spersonalizowanych (prawa jazdy i dowody rejestracyjne0 dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu,

- 75020-Starostwa powiatowe - przenosi się kwotę 5.000 zł w ramach wydatków statutowych z przeznaczeniem na zakup dystrybucji punktu poboru energii elektrycznej (budynek Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu),

801-Oświata i wychowanie - dokonuje się przesunięcia wydatków w szkołach powiatowych oraz w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu (1.163.615 zł) w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na listopad i częściowo grudzień 2024 r. Ponadto zwiększa się wydatki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju o 2.800 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla klas gastronomicznych biorących udział w Powiatowym Konkursie Kulinarnym pod nazwą „Dzikie Smaki" oraz przenosi się wydatki w rozdziale 80195-Pozostała działalność w ramach realizowanego przez LO w Grybowie projektu ERASMUS + ”Partnerstwo na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej„. Jednocześnie zmniejsza się wydatki majątkowe w ZS w Starym Sączu o 14.229 zł na zadaniu "Renowacja elewacji ściany frontowej budynku Zespołu Szkół w Starym Sączu".

852-Pomoc społeczna, z tego w rozdziałach:

- 85202-Domy pomocy społecznej - przenosi się kwotę 6.300 zł w ramach wydatków statutowych w DPS w Muszynie (przeglądy techniczne budynku),

- 85203-Ośrodki wsparcia - przenosi się wydatki w kwocie 8.095 zł, z tego: zmniejsza się wydatki statutowe o 6.910 zł i zwiększa się o tę kwotę wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Muszynie (zadanie z zakresu administracji rządowej).

- 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - przenosi się kwotę 48.084 zł, z tego: zmniejsza się

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 31.270 zł i wydatki statutowe o 9.730 zł i zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o 41.000 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu z przeznaczeniem na świadczenia dla pracowników.

853-Pozostałae zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy - w ramach wydatków statutowych przenosi się kwotę 25.200 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym w szczególności zakup części i akcesoriów do samochodów, foteli dla pracowników.

854-Edukacyjna opieka wychowawcza - dokonuje się przesunięcia wydatków w placówkach oświatowych Powiatu oraz w Starostwie Powiatowym (322.469 zł) w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na listopad i częściowo grudzień 2024 r.