2024

Uchwała Nr 235/2024 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz.107), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 4a Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok Nr 451/XLIV/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku - Zarząd  Powiatu Nowosądeckiego, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę 378.504,07 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę  378.504,07 zł, z tego:

- zwiększono wydatki bieżące o 362.294,07 zł

- zwiększono wydatki majątkowe o 16.210 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmiana planu wydatków obejmuje zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst na 2024 rok - jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok - jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok  i wydatków bieżących nimi finansowanych o łączną kwotę  378.504,07 zł, z tego z tytułu:

1) z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie kwocie 374.031 zł, z tego w działach: w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa, rozdziale 75495-Pozostała działalność o 270.000 zł i 758-Różne rozlizcenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe o 104.031 zł  (po stronie wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie o 88.027 zł i 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o 16.004 zł),

2) z tytułu wpływu z pozostałych odsetek od środkow z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o 1.721,76 zł 758-Różne rozlizcenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe,

3) z tytułu dotacji celowej planowanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie  porozumień (umów)  między jst o kwotę 2.751,31 zł w dziale 855-Rodzina, z tego: zwiększa się w rozdziale 85508-Rodziny zastępcze o 50.000 zł i zmniejsza się w rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o 47.248,69 zł w związku z przyjęciem dzieci z innych powiatów do rodzin zastępczych na terenie naszego Powiatu oraz z odejściem dzieci z innych powiatów z Placówki Opiekunczo-Wychowawczej Dom Dziecka w Klęczanach. 

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok, z tego w działach:

600-Transport i łączność - dokonuje się zmian w źródłach finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Zarzad Dróg w Nowym Sączu polegających na:

- zmniejszeniu w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o kwotę 250.085 zł stanowiących udział własny Powiatu na zadaniu  "Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych" i zwiększeniu o tę kwotę wydatków, których źródłem finansowania ś środki rezerwy subwencji ogólnej na zadaniu  "Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych, w szczególności na zadaniu  Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1555K Łososina Dolna-Ujanowice-Młynne w miejscowości  Żbikowice".

- zmniejszeniu wydatków, których źródłem finansowania są środki rezerwy ogólnej o kwotę 250.085 zł w rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadaniu "Odbudowa przepustów w miejscowościach: Koniuszowa oraz Witowice Dolne, w szczególności w zakresie zadania "Przebudowa drogi powiatowej 1568K Łęka-Koniuszowa-Mogilno wraz z odbudową przepustów"  i zwiększeniu o tę kwotę udziału własnego na tym samym zadaniu.

710-Działalność usługowa, rozdziale 71015-Nadzór budowlany, z tego: zmniejsza się wynagrodzenia i skłądki od nich naliczane o 20.372 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o 72 zł i zwiększa się wydatki statutowe o 20.444 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i   wyposażenia  oraz zakup energii dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu,

750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe - przenosi się kwotę 6.500 zł w ramach wydatków statutowych z przeznaczeniem na pokrycie abonamentu RTV oraz naprawę samochodu służbowego,

755-Wymiar sprawiedliwości, rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc prawna - zmniejsza się wydatki statutowe o 5.400 zł i o tę kwotę zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów pracy koordynatora i pracowników realizujących zadanie,

801-Oświata i wychowanie, z tego w rozdziałach:

- 80115-Technika - zwiększa się wydatki statutowe o 15.000 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej - zmiana planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na usunięcie awarii doprowadzającej wodę do szkoły i internatu,

- 80120-Licea ogólnokształcące - zmniejsza się wydatki o 15.000 zł, z tego: wydatki statutowe o 5.000 zł i wydatki majątkowe o 10.000 zł na zadaniu pn. "Adaptacja pomieszczeń mieszkania na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu". Zmiana planu wynika z konieczności zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli,

- 80143-Jednostki pomocnicze szkolnictwa - w ramach wydatków statutowych przenosi się kwotę 200 zł na zadania z zakresu BHP,

852-Pomoc społeczna, z tego w rozdziałach:

- 85202-Domy pomocy społecznej - zmniejsza się wydatki statutowe o 82.000 zł i zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 62.000 zł oraz wydatki majątkowe o 20.000 zł. Zmiany te dotyczą: DPS w Zbyszycach na zakup materiałów i wyposażenia oraz na wypłatę nagród dla pracownioków z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, DPS w Klęczanach z przeznaczeniem na składki społeczne, usługi pralnicze oraz 20.000 zł na zadanie inwestycyjne „Wykonanie przyłączenia budynku Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" oraz DPS w Muszynie z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników, zakup podnośnika  transportowo-kąpielowego dla mieszkańców oraz na  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- 85203-Ośrodki wsparcia - zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane  o 16 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych o 462 zł oraz zwiększa się wydatki statutowe o 478 zł. Zmiany te dotyczą: POW  w Muszynie na zakup materiałów i wyposażenia oraz POW w Zbyszycach na premie dla pracowników oraz na zakup paliwa, środków czystości i materiałów na terapię zajęciową oraz żywność,

- 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 199 zł i wydatki statutowe o 1.001 zł i zwiększa się świadzcenia na rzecz osób fizycznych o 1.200 zł. Zmiana planu wynika m.in. z konieczności zakupu materiałów biurowych, opłacenia usług telekomunikacyjnych, zakup usługi przeglądu stanu technicznego budynku, dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Nowym Sączu.

853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - w szczególności zmniejsza się wydatki statutowe o 6.798 zł  oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o 2 zł i zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 6.800 zł.

854-Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego w rozdziałach;

- 85410-Internaty i bursy szkolne - zwiększa się wydatki statutowe o 7.832 zł głównie na zakup żywności dla młodzieży w internacie szkolnym i wydatki majątkowe o 6.210 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zmywarki kapturowej i zlewu dwukomorowego dla potzreb Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej. Ponadto w Bursie Szkolnej w Starym Sączu przenosi się kwotę 245 zł w ramach wydatków statutowych, z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.

-85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o 7.832 zł.

855-Rodzina, z tgego w rozdziałach:

- 85508-Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki bieżace o 11.664 zł, z tego: zmniejsza się wydatki statutowe o 27.950 zł oraz dotacje na zadania bieżące o 35.000 zł (środki własne Powiatu) i zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o 74.614 zł w związku z otrzymaniem  środków z innych Powiatów ( 50.000 zł) oraz na wypłątę świadzceń ze środków własnych Powiatu (24.614 zł).

- 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych -  zmniejsza się wydatki o 8.912,69 zł, z tego: zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o 8.914 zł i wydatki statutowe o 2.600 zł i zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 2.601,31 zł. Zmniejszenie wydatków wynika z braku wypłat świadczeń na usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-12-31
data ostatniej modyfikacji: 2024-12-31 | 10:47