2021 -

Uchwała Nr 233/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 r.

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 499.489,76 zł, wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1.723.721,76 zł i przychodów budżetu Powiatu o kwotę 1.224.232 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 182.106.438,76 zł, z tego:

• dochody bieżące – 165.998.055,76 zł,
• dochody majątkowe – 16.108.383 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 216.659.292,76 zł, z tego:

• wydatki bieżące – 170.270.557,76 zł,
• wydatki majątkowe – 46.388.735 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

1. Zwiększenia dochodów majątkowych w dziale Transport i łączność o kwotę 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Podegrodzie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo - mostowej. Ponadto w tym dziale dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych planowanych na przebudowę i modernizację dróg powiatowych o kwotę 1.000.000 zł. Jednocześnie w związku z uzyskaniem oszczędności na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec wraz rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego” objętym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dokonuje się uzupełnienia wydatków w kwocie 490.000 zł planowanych na zadanie pn. „Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1522 K Tęgoborze – Chomranice wraz z dojazdami”. Jednocześnie zwolniony udział własny Powiatu w realizacji tego zadania w kwocie 290.000 zł przeznacza się na dofinansowanie udziału własnego w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec wraz rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego” – 90.000 zł oraz na uzupełnienie wydatków na przebudowę i modernizację dróg powiatowych – 200.000 zł.
2. Zmniejszenia dochodów bieżących w dziale Działalność usługowa o kwotę 63.725 zł, z tytułu dotacji z Miasta Nowego Sącza na prowadzenie zasobu geodezyjno – kartograficznego, w związku z podpisanym aneksem do porozumienia. W celu zrównoważenia budżetu Powiatu dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów w działach Leśnictwo, Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Działalność usługowa i Oświata i wychowanie. Ponadto w tym samym dziale dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 224.232 zł z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania wraz z odsetkami oraz kosztami procesu w sprawie z powództwa P. Jasińskiego, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Sygn. akt. I C 1341/15 z dnia 12.04.2021 r.
3. Zwiększenia dochodów bieżących w dziale Różne rozliczenia w kwocie 23.769,76 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot wydatków poniesionych przez Powiat ze środków własnych za zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej w 2020 r. Zwiększenia wydatków w tej kwocie dokonano w dziale Administracja publiczna w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
4. Zwiększenia dochodów bieżących w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 59.414 zł, w tym

z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Powiat w roku 2020 na projekt pn. „Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko – słowackiego” - 40.236 zł. Jednocześnie w tym dziale dokonuje się zwiększenia dochodów pozyskanych przez Zespół Szkół w Marcinkowicach w kwocie 19.178 zł, w tym w szczególności dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży ciągnika rolniczego – 15.200 zł, z przeznaczeniem na zakup dwóch monitorów interaktywnych i dwóch komputerów. Pozostałą kwotę w wysokości 3.978 zł stanowiącą zwrot za energię elektryczną udostępnioną na potrzeby budowy hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach przeznacza się na uzupełnienie wydatków na energię elektryczną szkoły.

Ponadto w związku z przeprowadzoną wśród uczniów rekrutacją do udziału w stażach i praktykach zawodowych w ramach realizacji projektu pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, dokonuje się przesunięcia dochodów i wydatków w łącznej kwocie 72.568 zł pomiędzy szkołami realizującymi projekt, a tym samym rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

5. Zwiększenia dochodów bieżących w dziale Pomoc społeczna o kwotę 100.000 zł z tytułu wpływów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Muszynie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu, w tym zakup energii oraz remont pomieszczenia kuchni i kotłowni.
6. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 218.542 zł, z tego:

1. z tytułu środków otrzymanych z funduszu pracy w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi dodatkowych zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu, nałożonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
2. w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu realizacji nowego projektu pn. „Aktywizacja osób 30+”, dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w kwocie 193.542 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2021 – 2023, a jego celem jest podjęcie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych przez co najmniej 86 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim.

7. Zwiększenia dochodów bieżących w dziale Rodzina o kwotę 38.000 zł z tytułu odpłatności innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej – pogotowiu rodzinnym w trybie interwencyjnym na terenie naszego Powiatu. Pozyskane dochody przeznacza się w szczególności na uzupełnienie wydatków dla rodzin zastępczych, w związku z ustawową waloryzacją od dnia 1 czerwca 2021 r. poziomu kwot świadczeń i wynagrodzenia przysługujących tym rodzinom – 26.400 zł.

DEFICYT

W związku ze zmianami dokonanymi w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego - zwiększeniu o kwotę 1.224.232 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 34.552.854 zł.

PRZYCHODY

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów w wysokości 1.224.232 zł pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 46.912.854 zł.