2021 -

Uchwała Nr 243/XXI/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 września 2021 r.

uzasadnienie

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok powodują zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1.165.584 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 184.501.497,12 zł, z tego:

• dochody bieżące – 166.461.547,12 zł,
• dochody majątkowe –18.039.950 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 219.054.351,12 zł, z tego:

• wydatki bieżące – 168.207.597,12 zł,
• wydatki majątkowe – 50.846.754 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

1. Zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w dziale Transport i łączność z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 643.050 zł na dofinansowanie budowy, przebudowy i rozbudowy 6 przejść dla pieszych wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowościach: Żeleźnikowa Wielka, Mała Wieś, Łącko, Binczarowa, Kamionka Wielka i Marcinkowice. W celu uzupełnienia wydatków stanowiących udział własny Powiatu w realizacji wym. zadań dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących planowanych na remonty dróg w kwocie 55.872 zł  oraz wydatków majątkowych planowanych na udział własny Powiatu w programie Województwa Małopolskiego w realizacji zadania pn. „Budowa sygnalizacji cyklicznej (sygnalizacja, doświetlenie przejść dla pieszych)” w kwocie 200.000 zł i wydatków majątkowych planowanych na „Przebudowę i modernizację dróg powiatowych” w kwocie 148.193 zł. Ponadto uzupełnia się wydatki majątkowe planowane na: „Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowo – mostowej” w kwocie 40.000 zł oraz na udział własny Powiatu w realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 2.000.000 zł.
2. Zwiększenia wydatków bieżących w dziale Administracja publiczna w kwocie 400.000 zł na uzupełnienie wydatków związanych bezpośrednio z obsługą zadań z zakresu komunikacji. Źródłem finansowania powyższego zwiększenia wydatków są w szczególności: ponadplanowe dochody w kwocie 120.000 zł i oszczędności w wydatkach w kwocie 90.000 zł w dziale Rodzina,  ponadplanowe dochody w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 188.150 zł, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r. w kwocie 1.850 zł w dziale Transport i łączność.
3. Zwiększenia dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 14.500 zł, z tego w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 9.500 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na uruchamianie i organizację miejsc kwarantanny zbiorowej oraz w dziale Ochrona zdrowia - 5.000 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na dofinansowanie utworzenia Punktu Szczepień Powszechnych w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu.
4. Zwiększenia dochodów bieżących z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w dziale Różne rozliczenia o kwotę 148.400 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
5. Zwiększenia dochodów bieżących w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 41.548,84 zł i wydatków bieżących w kwocie 41.575 zł na realizację nowo pozyskanego projektu pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VI edycja”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczennic i uczniów techników i liceów prowadzonych przez Powiat.

Ponadto dokonano w szczególności zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu za przeprowadzenie egzaminów z OKE w kwocie 4.658 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Zespole Szkół w Starym Sączu.

6. Zwiększenia dochodów bieżących w dziale Pomoc społeczna o kwotę 30.000 zł z tytułu wpływów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Muszynie z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonej instalacji przywoławczej. Ponadto dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 72.300 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu, w tym w szczególności na zakup sprzętu informatycznego, materiałów biurowych, wyposażenia do mieszkań chronionych oraz energii. Źródłem finansowania powyższego zwiększenia wydatków są oszczędności w wydatkach wygenerowane  w wym. dziale w kwocie 6.455 zł oraz w dziale Rodzina w kwocie 65.845 zł, w związku z mniejszą niż planowano liczbą złożonych wniosków o wypłatę pomocy pieniężnej na zagospodarowanie oraz usamodzielnienie się wychowanków.
7. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 21.000 zł, z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na koszty obsługi dodatkowych zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu, nałożonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
8. Zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2.000.000 zł planowanych na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegająca na dostosowaniu ich do wymogów internatu i potrzeb osób niepełnosprawnych”, w związku ze zgłoszeniem wym. zadania do dofinansowania w ramach Programu „Polski Ład” w 2022 r.
9. Zmniejszenia dochodów o kwotę 47.599 zł i wydatków o kwotę 41.271 zł w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowanych na realizację projektu pn. „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego” w szczególności w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 31.03.2023 r., niekwalifikowany podatek VAT oraz oszczędności w wydatkach w wyniku postępowania o zamówienie publiczne.
10. W celu dostosowania uchwały budżetowej na 2021 rok do zapisów rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano przesunięcia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej paragrafów dochodów majątkowych planowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w dziale Różne rozliczenia w kwocie 784.955 zł oraz paragrafów dochodów bieżących planowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale Pomoc społeczna w kwocie 216.000 zł.