2022 -

Uchwała Nr 283/XXVI/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 lutego 2022 r.

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 177.240 zł, zwiększenie wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1.425.856 zł, przychodów i deficytu budżetu o kwotę 1.248.616 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 187.039.734 zł, z tego:

• dochody bieżące – 165.856.915 zł,
• dochody majątkowe – 21.182.819 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 225.846.963 zł, z tego:

• wydatki bieżące – 164.743.617 zł,
• wydatki majątkowe – 61.103.346 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W ramach rozdysponowania części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej w wysokości 1.248.616 zł, zwiększa się wydatki w działach:

• Transport i łączność – dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 90.296 zł na realizację zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Budowa 34 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego”. Zwiększenia wydatków dokonano w związku z uzyskaniem oszczędności w 2021 r. wskutek korzystnych rozstrzygnięć postępowań o zamówienie publiczne.
• Oświata i wychowanie – dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 1.042.093 zł, z tego na:

1. realizację 3 projektów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w szczególności w związku z przesunięciem części płatności oraz planowanych działań z 2021 r. na 2022 rok z tego:

•  „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VI edycja” – 17.185 zł,
•  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – 19.990 zł,
• „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” – 986.342 zł.

2. zakup sprzętu służącego dostosowaniu szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 18.576 zł.

• Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 57.951 zł, z tego na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pn. „Aktywni 30+” w kwocie 52.273 zł i „Aktywizacja osób 30+” w kwocie 4.178 zł. Zwiększenia wydatków dokonano w związku z uzyskaniem oszczędności w 2021 r. oraz przesunięciem planowanych zadań na 2022 rok. Ponadto zwiększono wydatki w kwocie 1.500 zł na koszty obsługi dodatkowych zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, które zostały przekazane w grudniu 2021 r.
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 58.276 zł na realizację projektu pn. „LIFE EKOMALOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”, w związku z przesunięciem części realizacji zadań oraz uzyskaniem oszczędności w 2021 r.

Jednocześnie dokonano zmian, w tym zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu w łącznej kwocie 177.240 zł, z tego w działach:

• Transport i łączność – dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych planowanych na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy, rozbudowy i odbudowy infrastruktury drogowo – mostowej” w kwocie 100.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w tej wysokości na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1527 K Nawojowa – Bącza Kunina w miejscowości Nawojowa”, w szczególności na opracowanie dokumentacji projektowej (pełnobranżowej).
• Działalność usługowa - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 157.061 zł planowanych na realizację projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Powyższa zmiana spowodowana jest przesunięciem części zadań i płatności z 2021 r. na 2022 r.
• Oświata i wychowanie - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w kwocie 20.179 zł, z tego na realizację projektu pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” – 16.892 zł oraz pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – 3.287 zł.

PRZYCHODY

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej w wysokości 1.248.616 zł, zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 49.986.229 zł.

DEFICYT

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia są wolne środki jako  nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – zwiększeniu o kwotę 1.248.616 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po zmianach wynosi 38.807.229 zł.