2022 -

Uchwała Nr 323/XXXI/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 8 lipca 2022 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 212.840.227,57 zł, z tego:

• dochody bieżące –  188.891.924,72 zł,
• dochody majątkowe – 23.948.302,85 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie  253.600.456,57 zł, z tego:

• wydatki bieżące – 187.535.106,72 zł,
• wydatki majątkowe – 66.065.349,85 zł.
   

DOCHODY I WYDATKI
W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

1. zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i wydatków majątkowych o kwotę 1.277.334,41 zł w dziale Transport i łączność, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych”.
2. zwiększenia dochodów bieżących w dziale Administracja publiczna w kwocie 96.000 zł, z tego z tytułu wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 60.250 zł oraz z tytułu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 30.750 zł.
3. przesunięcia wydatków bieżących w kwocie 500.000 zł z działu Oświata i wychowanie, do działu Edukacyjna opieka wychowawcza w celu zabezpieczenia środków na planowane uruchomienie internatu przy Zespole Szkół w Marcinkowicach. Ponadto w wym. dziale dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 16.963 zł, z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli począwszy od miesiąca maja br., w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków są dochody pochodzące ze środków części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 ujęte w dziale Różne rozliczenia. 
4. zwiększenia wydatków bieżących w dziale Pomoc społeczna o kwotę 85.000 zł, w tym w szczególności z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu na wynagrodzenia oraz na usługi pocztowe i usługi eksperckie w zakresie analizy wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON.  
5. zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 46.000 zł w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej.
6. zwiększenia dochodów bieżących w dziale Rodzina z tytułu dotacji z innych powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w naszym powiecie i wydatków nimi finansowanych o kwotę 295.000 zł. Ponadto w wyniku dokonanych przesunięć dokonano w szczególności zwiększenia wydatków na bieżące funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom Dziecka Nr 1 w Klęczanach - 60.000 zł.  oraz na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i wychowanków z rodzin zastępczych - 50.000 zł.
7. w dziale Kultura fizyczna w związku z otrzymaniem wstępnej promesy dofinansowania zadania pn. „Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dokonuje się uzupełnienia wydatków majątkowych o kwotę 3.000 zł. Źródłem finansowania tego wydatku są środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto w tym dziale w zakresie zadania realizowanego z dofinansowaniem w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy – Zdroju wraz z odwodnieniem” dokonuje się zmiany nazwy tego zadania na nową o brzmieniu: „Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju oraz budowa nowych elementów infrastruktury sportowej”. Jednocześnie w ramach wym. zadania dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego i wydatków nimi finansowanych o kwotę 51.320 zł, tj. do wysokości otrzymanego dofinansowania, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków stanowiących udział własny Powiatu o kwotę 150.000 zł.
   
   DEFICYT

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia są niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - zwiększeniu o kwotę 3.000 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 40.760.229 zł.

PRZYCHODY

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów w wysokości 3.000 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 51.939.229 zł.