2022 -

Uchwała Nr 346/XXXIV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2022 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckieg

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego obejmują:

1) W załączniku Nr 1:

Dochody i wydatki

Dokonano aktualizacji planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na dzień podjęcia uchwały, zgodnie ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi w 2022 r. uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Dochody i wydatki w 2023 roku obliczono kierując się założeniami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie wskaźnik inflacji) – stan na październik 2022 r., a dla lat 2024 - 2030 kierując się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – wynikającymi z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja – październik 2022 r.".

W 2023 r. wydatki bieżące ustalono na poziomie niższym niż wynikałoby to  z wyliczenia na podstawie wskaźnika z wytycznych dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych służących do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Natomiast w 2023 r. dochody i wydatki majątkowe ustalono na poziomie wyższym niż wynikałoby to  z wyliczenia na podstawie wskaźnika z wytycznych dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych służących do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, ponieważ planuje się, że finansowanie zadań, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Programu: Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, nastąpi w 2023 r.

Począwszy od 2024 roku dochody i wydatki wzrastają w tempie średniorocznego wzrostu cen przyjmując poziom z 2023 r. jako bazowy.

Wynik finansowy

 W związku ze zmianami dokonanymi w wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego – zmniejszeniu o kwotę 8.496.872,20 z uległ deficyt budżetu Powiatu,   który po wprowadzonych zmianach wynosi 32.273.696,69 zł.

Przychody

            Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok w wysokości 2.420.265 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 49.529.303,89 zł.

Rozchody

            Dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok w wysokości 6.076.607,20 zł z przeznaczeniem na utworzenie lokaty środków otrzymanych jako dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan rozchodów ogółem po zmianie wyniesie 17.255.607,20 zł.

2) W załączniku Nr 2:

1. W ramach przedsięwzięć:

- „"Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" (RPOWM) w związku z przeprowadzeniem wśród uczniów rekrutacji do udziału w kursach i szkoleniach zawodowych przesunięto wydatki między poszczególnymi jednostkami odpowiedzialnymi za przedsięwzięcie  z zachowaniem łącznej wartości zadania,

- "Remont drogi powiatowej nr 1573K Nowy Sącz - Cieniawa w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa” zmniejszono całkowitą wartość zadania do kwoty 12.918.513,00 zł, w tym zmniejszono wydatki w 2022 r. do kwoty 4.382.297,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w 2023 r. do kwoty 1.369.592,00 zł,

- "Budowa, przebudowa lub rozbudowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drogach powiatowych" zmniejszono całkowitą wartość zadania do kwoty 1.400.000,00 zł z limitem wydatków w tej wysokości w 2023 r.,

- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn - Mogilno - Krużlowa z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe” przesunięto wydatki pomiędzy poszczególnymi latami z zachowaniem łącznej wartości zadania tj. 19.000.000,00 zł z tego limit wydatków w 2023 r. – 9.694.000,00 zł i w 2024 r. – 9.306.000,00 zł,

- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1527 K Nawojowa - Bącza Kunina w miejscowości Nawojowa” przesunięto wydatki pomiędzy poszczególnymi latami ze zmniejszeniem łącznej wartości zadania do kwoty 1.500.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2023 r. – 500.000,00 zł i w 2024 r. – 1.000.000,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz - Cieniawa w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kunów” zmniejszono całkowitą wartość zadania do kwoty 3.067.138 zł, w tym zmniejszono wydatki w 2023 r. do kwoty 1.067.138 zł,

- „Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach” przesunięto wydatki pomiędzy poszczególnymi latami z zachowaniem łącznej wartości zadania tj. 17.882.490,00 zł, z limitem wydatków w tej wysokości w 2023 r.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego" (Erasmus+) do realizacji w latach 2022 - 2023 na łączną kwotę 239.824,00 zł z limitem wydatków w tej wysokości w 2023 r.,

- „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” (Erasmus+) do realizacji w latach 2022 - 2023 na łączną kwotę 566.049,00 zł z limitem wydatków w tej wysokości w 2023 r.,

- „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 3” do realizacji w latach 2022 - 2023 na łączną kwotę 119.058,00 zł, z czego łączne wydatki w Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie wynoszą 30.321 zł (6.800 zł w 2022 r. i 23.521 zł w 2023 r.), w Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu 28.698 zł (6.300 zł w 2022 r. i 22.398 zł w 2023 r.), w Zespole Szkół w Krynicy Zdrój 30.255 zł (8.655 zł w 2022 r. i 21.600 zł w 2023 r.) oraz w Zespole Szkół w Marcinkowicach 29.784 zł (5.400 zł w 2022 r. i 24.384 zł w 2023 r.),

- „Rozbudowa i modernizacja DP 1533 K Stary Sącz - Przysietnica - Barcice w miejscowościach Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica” w związku z rozstrzygnięciem naboru wniosków na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na łączną kwotę 6.187.190 zł do realizacji w latach 2022 – 2024, z tego limit wydatków w 2023 r. - 3.568.595 zł i w 2024 r. - 2.618.595 zł,

- „Regulacja stanu prawnego dróg - różne opracowania” na łączną kwotę 1.080.000 zł do realizacji w latach 2022 – 2023, z limitem wydatków w 2022 r. – 480.000 zł i w 2023 r. – 600.000 zł.