2023

Uchwała Nr 383/XXXVII/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę  100.750,63 zł, z tego:

- zwiększenia dochodów bieżących o 100.750,63 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę 1.162.344,71 zł, z tego:

- zwiększenia wydatków bieżących o 1.117.528,29 zł,

- zwiększenia wydatków majątkowych o 44.816,42 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę 1.061.594,08 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych oraz z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. 

§ 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę  1.061.594,08 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 100.750,63 zł, zwiększenie wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1.162.344,71 zł, przychodów i deficytu budżetu o kwotę 1.061.594,08 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 217.421.511,28 zł, z tego:

  • dochody bieżące – 182.318.457,28 zł,
  • dochody majątkowe – 35.103.054 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 247.370.299,88 zł, z tego:

  • wydatki bieżące – 178.850.294,29 zł,
  • wydatki majątkowe – 68.520.005,59 zł.

 

DOCHODY I WYDATKI

W ramach rozdysponowania części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej w wysokości 1.061.594,08 zł, zwiększa się wydatki w działach:

  • Oświata i wychowanie – dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 1.024.391,58 zł, na realizację projektu współfinansowanego z UE i z innych źródeł zagranicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, w związku z uzyskaniem oszczędności w 2022 r.,
  • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 37.202,50 zł na realizację projektu współfinansowanego z UE i z innych źródeł zagranicznych w ramach Programu Life pn. „Life-IP Ekomalopolska – Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”, w związku z uzyskaniem oszczędności w 2022 r.

 

Jednocześnie dokonano zmian, w tym zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu w kwocie 100.750,63 zł, z tego w działach:

  1. Różne rozliczenia - dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 81.566 zł, w związku z  otrzymaniem zawiadomienia Ministra Finansów o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2023 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, z tego zwiększenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 197.578 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem  części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 116.012 zł. W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków w grupie wynagrodzeń w działach Oświata i wychowanie – 70.000 zł i Edukacyjna opieka wychowawcza – 11.566 zł,
  2. Oświata i wychowanie - dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 8.717 zł i wydatków bieżących w kwocie 10.461,86 zł, na realizację projektu pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, w związku z uzyskaniem oszczędności w 2022 r.
  3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 10.467,63 zł i wydatków bieżących w kwocie 8.722,77 zł na realizację projektu pn. „Life-IP Ekomalopolska – Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”, w związku z uzyskaniem oszczędności w roku 2022.

Ponadto w związku z utworzeniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, niebędącego państwowym funduszem celowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków planowanych w dziale Transport i łączność na dofinansowanie zadań drogowych.

DEFICYT

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia są wolne środki jako  nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – zwiększeniu o kwotę 1.061.594,08 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po zmianach wynosi 29.948.788,60 zł.

PRZYCHODY

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej w wysokości 1.061.594,08 zł, zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 40.478.788,60 zł.

 

 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2023-04-04
data ostatniej modyfikacji: 2023-04-04 | 12:17