2024 -

Uchwała Nr 467/XLVI/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 83) - Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr 452/XLIV/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, w ten sposób że:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego. 

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego obejmują:

1) W załączniku Nr 1: 

Dochody i wydatki
Dokonano aktualizacji planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na dzień podjęcia uchwały, zgodnie ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi w 2024 r. uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Dochody i wydatki w 2025 roku obliczono kierując się założeniami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie wskaźnik inflacji) – stan na styczeń 2024 r., a dla lat 2026 - 2030 kierując się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – wynikającymi z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja – październik 2023 r.". W 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono na poziomie niższym niż wynikałoby to z wyliczenia na podstawie wspomnianego wskaźnika z wytycznych dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych służących do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. W 2024 r. finansowane są bowiem zadania w zakresie zapewnienia opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy, których nie planuje się do finansowania w kolejnych latach. Niższe wydatki bieżące w 2025 roku wynikają również z wysokiego poziomu planowanych na 2024 rok wydatków remontowych na drogach powiatowych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast na 2025 rok przewiduje się w większości realizację zadań o charakterze inwestycyjnym na drogach powiatowych, zamiast zadań remontowych. 

Przychody 
W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 5.178.506,52 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 191.470,31 zł, zwiększeniu o kwotę 4.987.036,21 zł uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 27.154.624,21 zł. 

Wynik finansowy 
W związku ze zmianami dokonanymi w wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego, których źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - zwiększeniu o kwotę 4.987.036,21 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 15.065.624,21 zł. 

2) W załączniku Nr 2: 

1. W ramach przedsięwzięć:
- „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 56.935.702,00 zł, w tym zwiększono wydatki w 2024 r. do kwoty 9.800.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1466 K Stróże - Polna - Łużna w km od 1+725 do km 2+513 w miejscowości: Polna” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 5.887.991,00 zł, w tym zwiększono wydatki w 2024 r. do kwoty 4.291.398,82 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej 1542 K Łącko - Naszacowice w km od 9+947 do km 11+887 w miejscowościach Naszacowice, Olszanka” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 8.253.964,00 zł, w tym zwiększono wydatki w 2024 r. do kwoty 3.795.003,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze w km od 1+618,50 do km 2+023 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną 292883K w km 1+085 miejscowości: Żegiestów” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 1.072.506,00 zł, z limitem wydatków w tej wysokości w 2024 r.,
- „Przebudowa drogi powiatowej 1542 K Łącko - Naszacowice odcinek I - w km od 0+000 do km 0+082, odcinek II - w km od 1+017 do km1+293 wraz z skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa w km 0+320 w miejscowości: Łącko” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 1.842.505,00 zł, w tym zwiększono wydatki w 2024 r. do kwoty 650.093,00 zł.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
-„Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki” do realizacji w latach 2024 - 2025 na łączną kwotę 850.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2024 r. – 815.000,00 zł i w 2025 r. – 35.000,00 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.