2024 -

Uchwała Nr 69/V/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 września 2024 r.

uzasadnienie

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok powodują zwiększenie dochodów  budżetu Powiatu o kwotę 875.419,87 zł,  wydatków budżetu Powiatu o kwotę 4.360.419,87 zł oraz przychodów i deficytu budżetu Powiatu o kwotę 3.485.000 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie  310.607.423,96 zł, z tego:

• dochody bieżące – 257.378.125,15 zł,
• dochody majątkowe – 53.229.298,81 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 331.658.048,17 zł, z tego:

• wydatki bieżące – 228.445.633,90 zł,
• wydatki majątkowe – 103.212.414,27 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W ramach rozdysponowania części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych  w wysokości 3.485.000 zł, zwiększa się wydatki w działach: Działalność usługowa, Administracja publiczna, Oświata i wychowanie, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Edukacyjna opieka wychowawcza i Rodzina - z przeznaczeniem uzupełnienie wydatków na planowaną podwyżkę płac pracowników jednostek budżetowych Powiatu.

Ponadto w wyniku wprowadzonych zmian dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w działach:

1. Transport i łączność - dokonano przesunięć w ramach wydatków na zadania drogowe, w tym: zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 124.025 zł planowane na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1549 K Biczyce Dolne – Gostwica na odcinku I – w km od 0+015 do km 0+780, na odcinku II – w km od 0+894 do km 1+802, w miejscowościach: Biczyce Dolne, Niskowa” oraz wydatki majątkowe w kwocie 490.366,04 zł planowane na zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Nowosądeckiego” - 390.366,04 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne na odcinku I – w km od 3+330 do km 4 + 100, na odcinku II – w km od 4+110 do km 4+497, na odcinku III – w km od 4+510 do km 5+640 w miejscowościach: Wronowice i Żbikowice – 100.000 zł, stanowiące oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach o zamówienie publiczne. Zwolniony udział własny Powiatu na wyżej wym. zadaniach przesunięto w łącznej wysokości 614.391,04 zł, w celu realizacji zadań w ramach przebudowy i modernizacji dróg powiatowych. 
2. Administracja publiczna – dokonano zwiększenia dochodów bieżących własnych Powiatu o kwotę 7.142,03 zł oraz wydatków w łącznej wysokości 612.550 zł, z tego: wydatków bieżących na uzupełnienie wynagrodzeń, w tym w związku z planowaną podwyżką płac pracowników – 600.050 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 12.500 zł na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dot. zadania pn. „Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w miejscowości Nawojowa”.
3. Oświata i wychowanie – dokonano zwiększenia dochodów bieżących w wysokości 229.595,73 zł oraz wydatków w kwocie 286.994,68 zł, w związku  z wprowadzeniem do realizacji 2 nowych projektów w ramach programu Erasmus+, z tego projektu pn.: 

1.  „Mobilność uczniów i kadry” dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 210.556,96 zł i wydatków w kwocie 263.196,21 zł. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy – Zdroju,
2. „Partnerstwo na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej. Rozwiązania cyfrowe dla zrównoważonego środowiska” dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 19.038,77 zł i wydatków w kwocie 23.798,47 zł. Projekt będzie realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Grybowie.

Ponadto w tym dziale dokonano przesunięcia wydatków bieżących w kwocie 19.700 zł planowanych na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, w szczególności w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzenia koordynatorom szkół, które uczestniczą w projekcie oraz zakupu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i doradztwa edukacyjno – zawodowego.

1. Pomoc społeczna – dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 101.000 zł, w tym z tytułu wpływów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Muszynie w kwocie 100.000 zł, z przeznaczeniem na remont łazienki w tym domu.
2. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 62.189,11 zł, w szczególności w związku z większą ilością zadań  realizowanych z PFRON w kwocie 60.000 zł.
3. Rodzina – dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 475.493 zł oraz wydatków bieżących w kwocie 219.343,19 zł, w tym w szczególności:

1. w związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nowych zasad waloryzacji miesięcznych świadczeń wypłacanych rodzinom zastępczym, zwiększono dochody z tytułu wpłat gmin, na których spoczywa obowiązek współfinansowania pobytu dzieci z ich terenu w pieczy zastępczej oraz z odpłatności rodziców naturalnych w łącznej kwocie 210.000 zł. Ponadto w związku z przyjęciem do rodzin zastępczych dzieci z terenu innych powiatów dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 40.000 zł. Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 240.000 zł, w tym w związku z koniecznością podniesienia wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych.
2. w związku z przyjęciem dzieci spoza naszego Powiatu do Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Dom Dziecka” w Klęczanach oraz Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Mochnaczce Niżnej, zwiększono dochody o kwotę 183.000 zł. Jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 63.149,81 zł, w tym w związku z brakiem konieczności umieszczenia dziecka z terenu naszego Powiatu w placówce typu interwencyjnego na terenie innego powiatu,
3. w związku z zawarciem umowy w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” finansowanego środkami z Funduszu Pracy zwiększono dochody i wydatki bieżące na ten cel w kwocie 42.493 zł.

1. Kultura fizyczna – dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 341.968 zł, planowanych na funkcjonowanie basenu w Powiatowym Centrum Sportu w Marcinkowicach, w związku z tym, że ze względów formalnych nie zostanie on uruchomiony.

PRZYCHODY 

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 3.485.000 zł, zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 33.139.624,21 zł.

DEFICYT

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – zwiększeniu o kwotę 3.485.000 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po zmianach wynosi 21.050.624,21 zł.