2024 -

Uchwała Nr 79/VII/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 4 listopada 2024 r.

Uzasadnienie

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok powodują zmniejszenie dochodów  i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 78.366,36 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 310.489.969,40 zł, z tego:

• dochody bieżące – 260.658.544,02 zł,
• dochody majątkowe – 49.831.425,38 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie  331.059.778,68 zł, z tego:

• wydatki bieżące – 233.552.571,98 zł,
• wydatki majątkowe – 97.507.206,70 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku zmian wprowadzonych w działach dokonuje się:

1. W dziale Transport i łączność – dokonuje się  zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 259.806,72 zł, z tego w wyniku:

1. zwiększenia dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i wydatków nimi finansowanych o kwotę 94.836,72 zł, z przeznaczeniem na „Modernizację infrastruktury drogowej Powiatu Nowosądeckiego”,
2. zwiększenia dochodów bieżących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 164.970 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania do realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1519 K Piwniczna (ul. Zagrody) – Łomnica na odcinku I – w km od 2+540 do km 2+755, na odcinku II – w km 2+762 do km 2+883 w miejscowości Łomnica-Zdrój. Jednocześnie w celu uzupełnienia udziału własnego Powiatu na tym zadaniu zmniejsza się wydatki w kwocie 134.977 zł planowane na „Przebudowę i modernizację dróg powiatowych”.

Ponadto w celu uzupełnienia wydatków na „Budowę, przebudowę lub rozbudowę bezpiecznych przejść dla pieszych na drogach powiatowych” w kwocie 70.000 zł, zmniejsza się wydatki planowane na „Przebudowę i modernizację dróg powiatowych”.

1. W dziale Administracja publiczna – dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 100.024,83 zł w tym w szczególności z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu. Zwiększenie wydatków bieżących w tym dziale wynosi  171.952 zł, z tego na zadania związane z rejestracją pojazdów - 100.000 zł oraz na uzupełnienie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nawojowej - 71.952 zł.
2. W dziale Oświata i wychowanie – dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 709.914,51 zł i wydatków w kwocie 684.947,08 zł, z tego w wyniku:

• zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 499.357,55 zł i wydatków o 531.750,87 zł planowanych na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, w związku z  przesunięciem realizacji zadań związanych z organizacją kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów szkół objętych projektem na 2025 rok.
• zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 210.556,96 zł i wydatków o 263.196,21 zł planowanych na realizację projektu pn. „Mobilność uczniów i kadry w ramach Sektora”, w związku z przesunięciem realizacji tego zadania do roku 2025.
• zwiększenia wydatków  w kwocie 110.000 zł na adaptację pomieszczeń mieszkania na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu.

1. W dziale Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących z tytułu wpływów od mieszkańców domów pomocy społecznej w kwocie 274.200 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie i zakup kociołków elektrycznych na wyposażenie kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach – 194.200 zł oraz na bieżące funkcjonowanie i uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia pracowników w  Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach – 80.000 zł.
2. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 60.000 zł w związku z uzyskaniem oszczędności w zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
3. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 2.483,40 zł i wydatków o 39.378 zł planowanych na realizacje  projektu pn. „Life-IP Ekomalopolska”, w tym w związku z dokonaniem zmian w harmonogramie zadań II fazy projektu i przesunięciem realizacji części zadań na rok 2025.