2024 -

Uchwała Nr 92/VIII/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 15 ust. 2, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm. ), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę 3.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę 3.200 zł, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących o 175.689 zł

- zmniejszenie wydatków majątkowych o 172.489 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmiana planu dochodów i wydatków bieżących obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok powodują zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 3.200 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 311.465.893,12 zł, z tego:

• dochody bieżące – 261.634.467,74 zł,

• dochody majątkowe – 49.831.425,38 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 332.035.702,40 zł, z tego:

• wydatki bieżące – 234.794.661,70 zł,

• wydatki majątkowe – 97.241.040,70 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku zmian wprowadzonych w działach dokonuje się:

1. W dziale Administracja publiczna – w związku z przesunięciem realizacji zadań i płatności do roku 2025 dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w łącznej kwocie 210.500 zł planowanych na zadania pn.:

• „Wykonanie zasilania awaryjnego dla budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33” – 198.000 zł. Jednocześnie w związku ze zmianą zakresu prac dokonuje się aktualizacji dotychczasowej nazwy, która otrzymuje brzmienie: „Dostawa agregatu prądotwórczego wraz z wykonaniem instalacji zasilającej mająca na celu zapewnienie zasilania awaryjnego dla budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego zlokalizowanego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33”.

• „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w miejscowości Nawojowa” - 12.500 zł.

Oszczędności uzyskane w ramach powyższych zmian planuje się na uzupełnienie wydatków bieżących, w tym w związku ze zwiększoną ilością spraw dotyczących rejestracji pojazdów.

2. W dziale Różne rozliczenia – dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących otrzymanych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 28.960 zł.

3. W dziale Oświata i wychowanie – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 480.000 zł planowanych na dotację dla szkół niepublicznych.

4. W dziale Ochrona zdrowia – dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w kwocie 17.000 zł planowanych z tytułu dotacji z gmin Powiatu na realizację zadań z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych i współuzależnionych realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

5. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza - dokonuje zmniejszenia dochodów bieżących w kwocie 44.910 zł i wydatków bieżących w kwocie 495.950 zł, z tego w wyniku:

• zmniejszenia wydatków planowanych na dotacje dla Niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcy „Rogaś” w Rytrze – 477.700 zł oraz Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Iskierka” w Stróżach – 2.300 zł,

• zmniejszenia dochodów bieżących z opłat za pobyt i wyżywienie w internacie przy Zespole Szkół w Marcinkowicach w kwocie 50.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków tej jednostki,

• zwiększenia dochodów w kwocie 5.090 zł z opłat za pobyt i wyżywienie w internacie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków tej jednostki w kwocie 34.050 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, w tym zmywarki kapturowej i dwukomorowego zlewu.

6. W dziale Rodzina – w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w kwocie 36.150 zł, dokonuje się zwiększenia dochodów wydatków na ten cel.

7. W dziale Kultura fizyczna – dokonuje się niezbędnych przesunięć w kwocie 14.931 zł, w celu uzupełnienia wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przyłączenie do sieci gazowej instalacji gazowej znajdującej się w budynku hali sportowej Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach”.