2024 -

Uchwała Nr 93/VIII/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 83) - Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr 452/XLIV/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego zmienionej uchwałą Nr 467/XLVI/24 z dnia 1 marca 2024 r., uchwałą Nr 472/XLVII/24 z dnia 26 marca 2024 r., uchwałą Nr 13/II/24 z dnia 22 maja 2024 r., uchwałą Nr 44/III/24 z dnia 21 czerwca 2024 r., uchwałą Nr 49/IV/24 z dnia 12 lipca 2024 r., uchwałą Nr 70/V/24 z dnia 6 września 2024 r., uchwałą Nr 75/VI/24 z dnia 11 października 2024 r. oraz uchwałą Nr 80/VII/24 z dnia 4 listopada 2024 r., w ten sposób że:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego
Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego obejmują:
1) W załączniku Nr 1:

Dochody i wydatki

Dokonano aktualizacji planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na dzień podjęcia uchwały, zgodnie ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi w 2024 r. uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Dochody i wydatki w 2025 roku obliczono kierując się założeniami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie wskaźnik inflacji) – stan na październik 2024 r. uwzględniając dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz skutek planowanego wzrostu poziomu wynagrodzeń w 2024 r. W 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono na poziomie niższym niż wynikałoby to z wyliczenia na podstawie wspomnianego wskaźnika. Niższe dochody i wydatki bieżące w 2025 roku wynikają w szczególności z wysokiego poziomu planowanych na 2024 rok wydatków remontowych na drogach powiatowych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast na 2025 rok przewiduje się w większości realizację zadań o charakterze inwestycyjnym na drogach powiatowych, zamiast zadań remontowych. W 2025 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obliczono na poziomie wynagrodzeń z 2024 roku powiększonych o koszt podwyżki planowanej od 01.09.2024 roku. Dla lat 2026 - 2030 dochody i wydatki obliczono kierując się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – wynikającymi z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja – październik 2024 r.".

2) W załączniku Nr 2:

1. W ramach przedsięwzięć:

- „Zadania Powiatu Nowosądeckiego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 7.225.211,00 zł, w tym zwiększono wydatki w 2025 r. do kwoty 533.925,00 zł,

- „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w miejscowości Nawojowa” przesunięto wydatki pomiędzy poszczególnymi latami z zachowaniem łącznej wartości zadania tj. 250.000,00 zł, z limitem wydatków w tej wysokości w 2025 r.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Dostawa agregatu prądotwórczego wraz z wykonaniem instalacji zasilającej mająca na celu zapewnienie zasilania awaryjnego dla budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego zlokalizowanego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33” do realizacji w latach 2024 - 2025 na łączną kwotę 102.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2024 r. – 2.000,00 zł i w 2025 r. – 100.000,00 zł,

- „Budowa parkingu przy SP ZOZ Szpital im. dr Józefa Dietla w Krynicy – Zdroju” do realizacji w latach 2024 - 2025 na łączną kwotę 250.000,00 zł, z limitem wydatków w tej wysokości w 2025 r.,

- „Przyłączenie do sieci gazowej instalacji gazowej w budynku hali sportowej Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach” do realizacji w latach 2024 - 2025 na łączną kwotę 44.792,00 zł, z tego limit wydatków w 2024 r. – 14.931,00 zł i w 2025 r. – 29.861,00 zł.