2025 -

Uchwała Nr 113/X/25 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 lutego 2025 r.

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2025 rok powodują zwiększenie dochodów  budżetu Powiatu o kwotę 11.908.276,66 zł, wydatków budżetu Powiatu o kwotę 12.083.958,78 zł, przychodów i deficytu budżetu Powiatu o kwotę 175.682,12 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie  320.230.153,19 zł, z tego:

-dochody bieżące – 273.238.578,27 zł,

-dochody majątkowe – 46.991.574,92 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 335.953.150,97 zł, z tego:

-wydatki bieżące – 240.109.345,29 zł,

-wydatki majątkowe – 95.843.805,68 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W związku ze zmianami dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz w ramach rozdysponowania części niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - dokonuje się zmian w działach polegających na:

1)zwiększeniu dochodów majątkowych w kwocie 1.930.203 zł i wydatków majątkowych
w kwocie 2.630.203 zł w dziale Transport i łączność, z tego:

a)w związku z pozyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1512 K w km od 1+650 do km 2+900 w miejscowości Krynica-Zdrój”, dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie 1.390.203 zł i wydatków majątkowych w kwocie 2.780.406 zł,

b)zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 700.000 zł stanowiących udział własny Powiatu w realizacji zadania pn. „Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska nr 35112 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1504 K Ropa - Wawrzka - Florynka w km 7+786 - 7+860 wraz z odbudową przepustu w km 7+810 w m. Florynka, gmina Grybów”,

c)zwiększenia wydatków majątkowych na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1538 K oraz drogą gminną nr 291836 K w m. Jazowsko” - wykup gruntów niezbędnych do realizacji wym. inwestycji – 107.868 zł,

d)zwiększeniu dochodów majątkowych kwocie 540.000 zł z tytułu pomocy finansowej z gmin oraz wydatków majątkowych w kwocie 728.200 zł, na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo-mostowej”,

e)zmniejszeniu wydatków majątkowych planowanych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz - Cieniawa w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Mystków” w kwocie 296.068 zł, w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych,

f)zmniejszeniu wydatków majątkowych w kwocie 1.390.203 zł planowanych na przebudowę i modernizację dróg powiatowych.

2)zwiększeniu dochodów w kwocie 29.495,09 zł i zmniejszeniu wydatków w kwocie 68.257,66 zł w dziale Działalność usługowa na realizację projektu pn. „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”. W związku z powstaniem oszczędności w roku 2024 i przesunięciem realizacji części zadań i płatności do roku 2025 dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 116.042,09 zł i wydatków w kwocie 104.836,34 zł. Jednocześnie w związku z dofinansowaniem otrzymanym od Wojewody Małopolskiego do udziału własnego dokonuje się zmniejszenia dochodów planowanych od Partnera projektu w kwocie 86.547 zł oraz wydatków na wkład własny w kwocie 173.094 zł.

3)zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 144.807,37 zł w dziale Administracja publiczna –            z tego:

a)w związku z powstaniem oszczędności w roku 2024 w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 57.807,37 zł (w tym wydatków majątkowych – 47.807,37 zł), na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki”. Źródłem powyższego zwiększenia są środki niewykorzystanych przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

b)w celu uzupełnienia wydatków majątkowych w łącznej kwocie 87.000 zł, z tego na dostawę agregatu prądotwórczego wraz z wykonaniem instalacji zasilającej mającej na celu zapewnienie zasilania awaryjnego dla budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, przy ul. Jagiellońskiej - 47.000 zł oraz na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Nawojowej – 40.000 zł.

4)zwiększenia wydatków w kwocie 193.305,80 zł w dziale Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na:

a)udzielenie pomocy uchodźcom z Ukrainy pozostającym na terenie Powiatu. Źródłem finansowania tego wydatku są środki otrzymane z powiatu partnerskiego Unna w Niemczech,

b)wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie 3 oznakowanych radiowozów policyjnych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

5)zmian w ramach podziałek klasyfikacji dochodów ujętych w dziale Różne rozliczenia z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia  13 grudnia 2024 r.

6)zwiększenia dochodów w kwocie 8.654.487,95 zł i wydatków w kwocie 6.416.936,37 zł w dziale Oświata i wychowanie, z tego w związku z pozyskaniem dofinansowania do realizacji projektu współfinansowanego z UE pn.: „Poprawa infrastruktury szkół ponadpodstawowych Powiatu Nowosądeckiego prowadzących kształcenie zawodowe poprzez zakup sprzętu i wyposażenia, przebudowę i dostosowanie budynków szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” i możliwością refundacji wydatków poniesionych na rozbudowę budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15 o część dydaktyczną zwiększa się dochody w kwocie 8.654.487,95 zł i wydatki - 6.306.936,37 zł. Ponadto w tym dziale dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkół w Starym Sączu w wysokości 150.000 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych planowanych na rozbudowę budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15 o część dydaktyczną o 40.000 zł.

7)zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 400.000 zł w dziale Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy – Zdroju na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy/rozbudowy Izby Przyjęć oraz przebudowy/rozbudowy punktu poboru Centralnego Laboratorium Diagnostycznego wraz z nadzorem autorskim”.

8)zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 1.213.583 zł oraz wydatków 300.640 zł w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z tego:

a)w związku z otrzymaniem informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o kwocie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych  pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w 2025 r., dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 1.217.168 zł i wydatków nimi finansowanych. W związku z tym, że Zarząd Powiatu na etapie planowania budżetu Powiatu na 2025 rok zabezpieczył wydatki na ten cel w kwocie 1.047.723 zł, dokonuje się zmniejszenia wydatków Urzędu, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków planowanych na wynagrodzenia w kwocie 86.195 zł,

b)zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 45.000 zł planowanych na dotację podmiotową dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej na bieżącą działalność tej jednostki.

c)zmniejszenia dochodów bieżących w kwocie 3.585 zł planowanych z innych powiatów na pobyt uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej,  z jednoczesną zmianą źródeł finansowania wydatków planowanych na ten cel.

9)zwiększenia wydatków w kwocie 1.985.816,28 zł w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego zwiększenia:

a)wydatków majątkowych w kwocie 550.000 zł na uzupełnienie wydatków planowanych na zadanie pn. „Roboty budowlane mające na celu doprowadzenie budynków Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej - Zdroju do zgodności z obowiązującymi przepisami”, w tym w związku z koniecznością wykonania dodatkowego zakresu prac warunkujących bezpieczne i zgodne z przepisami użytkowanie budynku. Źródłem zwiększenia wydatków w kwocie 24.568,95 zł są w szczególności dochody z tytułu odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatu,

b)wydatków bieżących na zabezpieczenie zwrotu środków dla Niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych „Rogaś” w Rytrze w kwocie 1.435.816,28 zł z tytułu nieprzekazanych dotacji w latach 2022 – 2024.

10)zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 80.507,62 zł w dziale Rodzina, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

PRZYCHODY 

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej w wysokości 175.682,12 zł, zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 28.982.997,78 zł.

DEFICYT

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – zwiększeniu o kwotę 175.682,12 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 15.722.997,78 zł.