2025 -

Uchwała Nr 114/X/25 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 lutego 2025 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 114/X/25

Rady Powiatu Nowosądeckiego

z dnia 28 lutego 2025 r.

Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Dokonano aktualizacji planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na dzień podjęcia uchwały, zgodnie ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi w 2025 r. uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Dochody i wydatki w 2025 roku obliczono kierując się założeniami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie wskaźnik inflacji) – stan na styczeń 2025 r., a dla lat 2026 - 2030 kierując się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – wynikającymi z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja – październik 2024 r.". W 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono na poziomie niższym niż wynikałoby to z wyliczenia na podstawie wspomnianego wskaźnika z wytycznych dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych służących do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, ponieważ w 2025 r. finansowane są zadania w zakresie zapewnienia opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy, których nie planuje się do finansowania w kolejnych latach.

Przychody

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej w wysokości 175.682,12 zł, zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 28.982.997,78 zł.

Wynik finansowy

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia są niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – zwiększeniu o kwotę 175.682,12 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 15.722.997,78 zł.

2) W załączniku Nr 2:

1. W ramach przedsięwzięć:

- „Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki” zwiększono limit wydatków w 2025 r. do kwoty 222.807,37 zł, z zachowaniem łącznej wartości zadania tj. 850.000,00 zł.

- „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” przesunięto wydatki pomiędzy poszczególnymi latami z zachowaniem łącznej wartości zadania tj. 16.892.600,48 zł, z tego limit wydatków w 2025 r. - 3.564.167,06 zł, w 2026 r. - 7.733.389,33 zł, w 2027 r. - 5.572.961,27 zł.

- „Dostawa agregatu  prądotwórczego wraz z wykonaniem instalacji zasilającej mająca na celu zapewnienie zasilania awaryjnego dla budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego zlokalizowanego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33” - zwiększono limit wydatków w 2025 r. do kwoty 147.000,00 zł.

- „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15 o część dydaktyczną ” - zmniejszono limit wydatków na 2025 r. do kwoty 3.960.000,00 zł wraz ze zmniejszeniem łącznej wartości zadania do kwoty 9.925.000,00 zł.

- „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w miejscowości Nawojowa”” – zwiększono limit wydatków w 2025 r. do kwoty 290.000,00 zł.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo – mostowej” – zwiększono łączną wartość zadania do kwoty 9.039.223,00 zł, w tym limit wydatków na 2025 r. – 4.428.200,00 zł i w 2026 r. – 2.111.086,00 zł.

- „Przebudowa DP nr 1573K Nowy Sącz – Cieniawa w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Mystków” - zmniejszono łączną wartość zadania do kwoty 1.203.932,00 zł, z limitem wydatków w 2025 r. w tej wysokości.

- „Roboty budowlane mające na celu doprowadzenie budynków Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej – Zdroju do zgodności z obowiązującymi przepisami " zwiększono limit wydatków w 2025 r. do kwoty 7.485.000,00 zł.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Poprawa infrastruktury szkół ponadpodstawowych Powiatu Nowosądeckiego prowadzących kształcenie zawodowe poprzez zakup sprzętu i wyposażenia, przebudowę i dostosowanie budynków szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” o łącznej wartości 13.088.310,63 zł. Limit wydatków na 2025 r. - 6.306.936,37 zł, limit wydatków na 2026 r. – 863.374,26 zł.

- „Rozbudowa drogi powiatowej 1512 K w km od 1+650 do km 2+900 w miejscowości Krynica-Zdrój” do realizacji w latach 2025 - 2027 na łączną kwotę 10.968.181,77 zł, z tego limit wydatków w 2025 r. – 2.780.406,00 zł, w 2026 r. – 3.324.992,00 zł i w 2027 r. - 4.862.783,77 zł.