2025 -

Uchwała Nr 153/XIII/25 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 czerwca 2025 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 153/XIII/25

Rady Powiatu Nowosądeckiego

z dnia 13 czerwca 2025 r.

Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Dokonano aktualizacji planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na dzień podjęcia uchwały, zgodnie ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi w 2025 r. uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Dochody i wydatki w 2025 roku obliczono kierując się założeniami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie wskaźnik inflacji) – stan na kwiecień 2025 r., a dla lat 2026 - 2032 kierując się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – wynikającymi z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja – maj 2025 r.". W 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono na poziomie niższym niż wynikałoby to z wyliczenia na podstawie wspomnianego wskaźnika z wytycznych dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych służących do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, ponieważ w 2025 r. finansowane są zadania w zakresie zapewnienia opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy, których nie planuje się do finansowania w kolejnych latach.

2) W załączniku Nr 2:

1. W ramach przedsięwzięć:

- "Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim"  dokonano przesunięcia środków pomiędzy jednostkami biorącymi udział w projekcie, z zachowaniem łącznej wartości zadania tj. 8.195.506,20 zł. Łączne wydatki w Starostwie Powiatowym wynoszą 5.515.046,30 zł (2.584.274,70 zł w 2025 r., 1.896.937 zł w 2026 r. i 1.033.834,60 zł w 2027 r.), w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej 492.362,90 zł (167.969,92 zł w 2025 r., 168.134 zł w 2026 r. i 156.258,98 zł w 2027 r.), w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju 507.610,50 zł (140.692,52 zł w 2025 r., 196.484 zł w 2026 r. i 170.433,98 zł w 2027 r.), w Zespole Szkół w Łącku 457.595,70 zł (133.202,72 zł w 2025 r., 168.134 zł w 2026 r. i 156.258,98 zł w 2027 r.), w Zespole Szkół w Starym Sączu 595.400,37 zł (256.307,39 zł w 2025 r., 179.684 zł w 2026 r. i 159.408,98 zł w 2027 r.) oraz w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie 550.712,74 zł (216.344,76 zł w 2025 r., 176.534 zł w 2026 r. i 157.833,98 zł w 2027 r.).

- "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz" - zmniejszono limit wydatków w 2025 r. do kwoty 3.465.791,66 zł. Limit wydatków w 2026 r. - 7.733.389,33 zł. Limit wydatków w 2027 r. - 5.572.961,27 zł. Łączna wartość zadania wynosi 16.892.600,48 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej 1555 K Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne na odcinku I - w km od 3+330 do km 4+100, na odcinku II – w km od 4+110 do km 4+497 na  odcinku III - w km od 4+510 do km 5+640 w miejscowościach Wronowice i Żbikowice" -  zmniejszono łączną wartość zadania do kwoty 6.352.170,61 zł. Limit wydatków w 2025 r. wynosi 2.682.843,85 zł.

- "Rozbudowa drogi polegająca na budowie chodnika oraz oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1466 K Stróże - Polna - Łużna w miejscowościach Stróże, Wyskitna, Polna w km 0+550-1+725" zmniejszono łączną wartość zadania do kwoty 2.924.353,99 zł. Limit wydatków w 2025 r. wynosi 1.124.353,99 zł.

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska w miejscowościach Naściszowa, Librantowa, Łęka" - zmniejszono łączną wartość zadania do kwoty 24.830.896,25 zł. Limit wydatków w 2025 r. wynosi 11.377.004,93 zł.

- "Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w miejscowości Nawojowa" - wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia do 2026 r. oraz zwiększono łączną wartość zadania do kwoty 316.600 zł. Limit wydatków w 2025 r. - 31.700 zł., w 2026 r. - 284.900 zł.

- "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania: „Rozbudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej - Zdroju o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym" - w związku ze zmianą terminu realizacji przedsięwzięcia przesunięto limit wydatków w kwocie 130.000 zł z 2025 r. na 2026 r.

- "Wsparcie w kryzysie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Powiecie Nowosądeckim"  wprowadzono wydatki bieżące na 2025 r. w kwocie 50.000 zł w ramach kategorii zadania pozostałe pn. Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. „Wsparcie w kryzysie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Powiecie Nowosądeckim".

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- "Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2025 i 2026 rok" o łącznej wartości 150.000 zł. Limit wydatków w 2026 r. - 75.000 zł, w 2027 r. - 75.000 zł.